Van uitleg naar toepassing
Lees dit artikel als praktische context. De vertaalslag naar jouw organisatie hangt af van scope, risico en afhankelijkheden.
Wie moet beoordelen?
De review hoort te worden uitgevoerd door iemand die de benodigde toegang inhoudelijk kan beoordelen, met formele goedkeuring waar dat nodig is.
- Actuele gebruikerslijst
- Rechten per gebruiker
- Reviewer
- Vastgelegde beslissing
Wat moet je bewaren?
Bewaar datum, scope, reviewer, beslissingen, uitgevoerde wijzigingen en goedkeuring. Zo is aantoonbaar dat de controle echt heeft plaatsgevonden.
- Reviewbewijs
- Wijzigingen
- Owner approval